目　录

　　一、仙桃市工商业联合会职责及机构设置情况

　　1.主要职能 

　　2.机构设置

　　二、仙桃市工商业联合会2022年部门决算公开表

　　1.收入支出决算总表 

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、仙桃市工商业联合会2022年部门决算安排情况

　　1.收入支出决算总体情况说明 2.收入决算情况说明

　　3.支出决算情况说明

　　4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　6.公共预算财政拨款“三公“经费及其他事项情况说明 

　　7.机关运行经费情况说明

　　8.政府性基金预算支出决算情况说明

　　9.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10.预算绩效情况说明

　　四、名词解释

　　仙桃市工商业联合会2022年度部门决算于2023年9月13日经市财政局批准，根据《预算法》和决算公开工作的要求，现将我单位2022年度部门决算公开如下：

　　一、市工商业联合会职责及机构设置情况

　　 ( 一)主要职能

　　市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和 政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务 非公有制经济的助手。中发〔2010〕16号和鄂发〔2011〕9 号文件规定，工商联履行五大职能：协助政府管理和服务非 公有制经济，做好非公有制经济人士思想政治工作，履行政 治协商、民主监督、参政议政职能，行业协会商会业务主管 职能和参与协调劳动关系、促进社会和谐稳定。另外，按照 上级要求，履行指导非公有制企业加强党的建设职能，为非 公有制企业健康发展提供坚强的组织保证。

　　(二)机构设置

　　市工商联为市直部门一级预算单位。人员编制9人，行 政编制3人、事业编制5人、工勤编制1人。截止2022年 12月31日，年末实有人数17人，其中在职12人，另有退休人员5人。设办公室及下设非独立核算事业单位仙桃市非 公经济投诉服务中心，是财政全额拨款单位。

　　第二部分 市工商联2022年部门决算表

　　第三部分 市工商联2022年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年市工商联决算收入总计310.99万元，其中：收入合计292.88万元、年初结转和结余18.1万元；2021年市工商联决算收入总计193.79万元。2022年决算支出总计310.99万元，其中支出合计291.38万元、年末结转和结余19.60万元；2021年决算支出总计193.79万元。2022年因人员调整，收入及支出同比上年度微增加。

　　二、收入决算情况说明

　　市工商联2022年收入合计292.88万元，财政拨款收入 292.68万元，占总收入99.93%,其他收入0.2万元，占总收入0.06%。

　　三、支出决算情况说明

　　市工商联2022年预算支出总额223.98万元，决算支出合计291.38万元，由于人员变化减少了支出。其中基本预 算167.83万元，支出216.83万元，支出占总支出77.36%; 项目预算56.15万元，项目决算支出74.55万元，项目支出占总支出34.38%,项目支出增加了一次性项目《天下沔商》期刊费用和市工商联(总商会)第八次大会换届会议费用。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市工商联2022年财政拨款收入总决算292.68万元；财政拨款支出总决算292.68万元，其中本年支出合计291.38 万元，年末财政拨款结转13.45万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　市工商联2022年一般公共预算数为222.29万元，其中 基本支出167.83万元，项目支出54.46万元。一般公共预算财政拨款支出291.38万元，占本年支出合计的100%。主要用于以下方面：基本支出216.83万元，其中包含人员工资、奖金福利、社会保障、住房公积金、对个人及家庭的补助等合计200.92万元；商品和服务支出合计15.90万元；项目支出74.55万元。

　　六、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

　　1.“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

　　（1）市工商联2022年“三公经费”预算为5.53万元，支出决算为4.64万元。主要用于公务接待0.31万元，累计接待客人3批次，接待总人数21人；新增加了招商引资项目的商务接待4.33万元，用于接待招商引资客人及返乡沔商。本着过“紧日子”的精神，三公经费中公务接待支出减少，商务接待与上年相比基本持平。

　　（2）市工商联2022年度因公出国（境）团组数及人数为0人，因公出国（境）费为0万元。

　　（3）市工商联2022年度公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为0万元，公务用车保有量为0个。

　　2.政府采购支出情况

　　工商联2022年政府采购支出总额13.45万元。其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购服务支出9.68万元。授予中小企业合同金额11.94万元，占政府采购支出总额的89%,其中：授予小微企业合同金额11.94万元，占政府采购支出总额的89%。

　　3.市工商联2022年度无国有资产占用情况。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2022年市工商联机关运行支出21.48万元，其中：办公 费0.94万元，印刷费0.26万元，邮电费0.07万元，差旅费0.00万元，维修(护)费0.00万元，会议费0.00万元， 劳务费0.00万元，工会经费2.81万元，福利费3.83万元，其他交通费用5.37万元，其他商品和服务支出0.76万元，资本性支出0.99万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市工商联2022年度无政府性基金预算支出情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　市工商联2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、预算绩效情况的说明

　　1.预算绩效管理工作总的开展情况

　　根据预算绩效管理要求，工商联组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，财政预算项目收入56.15万元，项目决算支出74.55万元，其中常年性项目54.46万元， 一次性项目20.9万元。从评价情况来看，按年初部门预算已完成全年支出100%,其中：商会建设费、政治特别费、维护权益费、招商引资费、乡村振兴费100%完成全年预算。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　工商联2022年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

　　商会建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益是为为商协会服务及排忧解难。

　　政治特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益是走访慰问民营企业家家属、贫困党员，让他们感受到党的关怀。

　　　 维护权益费项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益是为非公经济人士及企业排忧解难，维护权益。

　　招商引资费项目绩效自评综述：项目全年预算数35万 元，执行数为35万元，完成预算100%。主要产出和效益是联系全国各仙桃商会，为全市招商引资服务，为沔商回归牵线搭桥。

　　乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益是帮扶驻点村三伏潭镇李台村修路、疏沟，慰问村困难老党员及贫困户。

　　3.绩效评价结果应用情况

　　工商联部门决算公开时已经加强了项目规划、绩效目 标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

　　　1.财政拨款(补助)收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反 映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

　　4.行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　5.专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各 类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待 会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用 车管理等方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　7.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　8.归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

　　9. 医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　10.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。