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仙桃市工商业联合会2018年度部门决
2019-09-03 16:42:00

 

2018年部门决算于20198月15日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

   一、主要职能

  工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。中共仙桃市委、仙桃市人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》(仙发[2012]2号)文件指出,充分发挥工商联在全市经济社会发展中的职能作用:

  1.做好非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士健康成长;

  2.协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;

  3.发挥政治协商、民主监督、参政议政作用,引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务;

  4.履行业务主管职能,促进行业协会商会建设改革和发展;

  5.指导非公有制企业加强党的建设,为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证;

  6.参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。

  二、机构设置

  市工商联为市直部门一级预算单位。人员编制6人,在职6人,下设等13部(办公室、会员部、经济联络部、宣教部),下设非独立核算事业单位仙桃市非公经济投诉服务中心,属财政全额拨款单位。

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市工商业联合会

财政拨款

 

第二部分 市工商联2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

部门:仙桃市工商业联合会

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,689,115.34

一、一般公共服务支出

30

1,378,059.92

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

85,400.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

267,333.54

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

57,698.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1,774,515.34

本年支出合计

54

1,703,091.46

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

43,086.12

年末结转和结余

56

114,510.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,817,601.46

总计

58

1,817,601.46

 

收入决算表

公开02

部门:仙桃市工商业联合会

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,774,515.34

1,689,115.34

0.00

0.00

0.00

0.00

85,400.00

201

一般公共服务支出

1,449,483.80

1,364,083.80

0.00

0.00

0.00

0.00

85,400.00

20128

民主党派及工商联事务

1,449,483.80

1,364,083.80

0.00

0.00

0.00

0.00

85,400.00

2012801

 行政运行

1,299,483.80

1,214,083.80

0.00

0.00

0.00

0.00

85,400.00

2012802

 一般行政管理事务

130,000.00

130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

 其他民主党派及工商联事务支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

267,333.54

267,333.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

267,333.54

267,333.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

267,333.54

267,333.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57,698.00

57,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57,698.00

57,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

57,698.00

57,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03

部门:仙桃市工商业联合会

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,703,091.46

1,553,091.46

150,000.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,378,059.92

1,228,059.92

150,000.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1,378,059.92

1,228,059.92

150,000.00

0.00

0.00

0.00

2012801

 行政运行

1,228,059.92

1,228,059.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

 一般行政管理事务

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

0.00

0.00

2012899

 其他民主党派及工商联事务支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

267,333.54

267,333.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

267,333.54

267,333.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

267,333.54

267,333.54

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57,698.00

57,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57,698.00

57,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

57,698.00

57,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:仙桃市工商业联合会

金额单位:元

  

  

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,689,115.34

一、一般公共服务支出

30

1,364,083.80

1,364,083.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

267,333.54

267,333.54

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

57,698.00

57,698.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,689,115.34

本年支出合计

53

1,689,115.34

1,689,115.34

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,689,115.34

总计

58

1,689,115.34

1,689,115.34

0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:仙桃市工商业联合会

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,689,115.34

1,539,115.34

150,000.00

201

一般公共服务支出

1,364,083.80

1,214,083.80

150,000.00

20128

民主党派及工商联事务

1,364,083.80

1,214,083.80

150,000.00

2012801

 行政运行

1,214,083.80

1,214,083.80

0.00

2012802

 一般行政管理事务

130,000.00

0.00

130,000.00

2012899

 其他民主党派及工商联事务支出

20,000.00

0.00

20,000.00

208

社会保障和就业支出

267,333.54

267,333.54

0.00

20805

行政事业单位离退休

267,333.54

267,333.54

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

267,333.54

267,333.54

0.00

221

住房保障支出

57,698.00

57,698.00

0.00

22102

住房改革支出

57,698.00

57,698.00

0.00

2210201

 住房公积金

57,698.00

57,698.00

0.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:仙桃市工商业联合会

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,689,115.34

1,539,115.34

150,000.00

201

一般公共服务支出

1,364,083.80

1,214,083.80

150,000.00

20128

民主党派及工商联事务

1,364,083.80

1,214,083.80

150,000.00

2012801

 行政运行

1,214,083.80

1,214,083.80

0.00

2012802

 一般行政管理事务

130,000.00

0.00

130,000.00

2012899

 其他民主党派及工商联事务支出

20,000.00

0.00

20,000.00

208

社会保障和就业支出

267,333.54

267,333.54

0.00

20805

行政事业单位离退休

267,333.54

267,333.54

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

267,333.54

267,333.54

0.00

221

住房保障支出

57,698.00

57,698.00

0.00

22102

住房改革支出

57,698.00

57,698.00

0.00

2210201

 住房公积金

57,698.00

57,698.00

0.00

 

 

 

 

 

 

政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:仙桃市工商业联合会            金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0 

 

0 

0 

4800 

54426 

42500 

 

 

 

11926 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:仙桃市工商业联合会

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分 市工商联2018年部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2018年,市工商联收入总计177.45万元,支出总计168.91万元。

  二、收入决算情况说明

   市工商联2018年收入合计177.45万元,其中:财政拨款收入168.91万元;其他收入8.54万元。

   三、支出决算情况说明

   市工商联2018年支出合计168.91万元,其中基本支出152.91万元,占91%;项目支出16万元,占9%

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   市工商联2018年财政拨款收入总决算168.91万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况。

   市工商联2018年财政拨款支出168.91万元,占本年支出合计的100%

 (二)财政拨款支出决算结构情况

   2018年财政拨款支出168.91万元,主要用于以下方面:

 (一)基本支出153.91万元,其中:人员工资、福利、住房保障合计121.93万元;商品和服务支出合计30.34万元,其他资本性支出1.64万元

 (二)财政拨款支出决算具体情况

   市工商联2018年财政拨款支出年初预算为135.38万元,支出决算为168.91万元,2018年根据相关政策实行全员养老保险并轨而增加了支出。

  六、政府性基金收支决算情况说明

   本年度我单位无此项目。

   七、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

   (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

   2018年市工商联 “三公经费”支出5.44万元,其中:领导因公出国费用4.25万元;公务接待费1.19万元,主要用于日常公务接待活动及招商引资等方面的接待活动,累计接待客人9批次,接待总人数92人,日常公务接待与上年相比实际减少。

  (二)政府采购支出情况

     2018年工商联政府采购支出总额1.64万元,

  (三)市工商联2018年度无国有资产占用情况。

   八、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明(表略)

   市工商联2018年度无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况。

    九、机关运行经费情况说明

    2018年市工商联机关运行支出30.34万元,其中:办公费2.86万元,印刷费1.51万元,手续费0.04万元,邮电费0.56万元,差旅费7.69万元,因公出国一人一次费用4.25万元,维修费0.5万元,培训费1.19万元,委托业务费4.11万元,工会费3.1万元,福利费1.29万元,其他交通费0.05万元,其他商品和服务支出3.16万元。

 

第四部分 名词解释

   (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

   (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

   (十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

   (十六)其他行业名词解释。