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仙桃市工商业联合会2019年度部门预算

来源:中国仙桃网    更新时间:2019-02-05 16:13:00

仙桃市工商业联合会2019年部门预算

 
 

第一部分部门概况

(一)部门主要职责

(二)内设机构及人员情况
第二部分 2019年部门预算编制情况
一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第三部分 2019年部门预算表

第四部分 名词解释

 

 一、部门概况

(一)部门主要职责
1
、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2
、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
3
、参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,失去经贸交流和协作,促进经济社会发展。
4
、参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。
5
、指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协商商会改革发展。
6
、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。
7
、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。
8
、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9
、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。
10
、承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。
(二)内设机构及人员情况

市工商联机关为财政全额拨款行政单位。内设综合办公室、会员部、经济联络部等3个科室。行政编制人数3人,事业编制人数2人,工勤编制人数1人, 2019年实有人数10人,其中:在职人员8人,遗属人数2人;领导岗位3名,其中:正职1名(市工商联副部长、工商联党组书记张赛祥),副职2名(市工商联党组成员、副主席兼秘书长陈琼华、市工商联党组成员、副主席冯辉);20167月公车已上交市公车办。

二、2019年部门预算编制情况

(一)部门预算收支总体说明:
  
按照《预算法》的有关规定,不编赤字预算,确保当年收支平衡。2019年度总预算收入额为1536800元,其中:财政拨款总额为1059400元,专项项目经费拨款80000元,其他自有资金397400元;相应安排基本支出预算1139400元,其中人员支出833200元,对个人和家庭补助支出18720元,公用支出152980元,其他资本性支出54500元。项目支出80000元。

()、部门预算收入情况说明

部门2019年收入预算1536800元,其中:财政拨款收入1139400元,占75%其他自有资金397400,占25%

()、部门预算支出情况说明

部门2019年支出预算1139400元,其中基本支出1059400元,占93%;项目支出80000元,占7%

(四)  、一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019年一般公共预算支出预算数1139400元,其中基本支出1059400元,占93%;项目支出80000元,占7%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(类)行政运行(项)。2019年一般公共预算支出预算数为833200元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年财政拨款预算数基本持平,主要原因是无人员变化。

2、一般公共服务支出(类)项目。2019年项目支出预算数为80000元。主要用于:政治特别费30000元;、维护权益费:30000元;、商会建设费:20000元;与上年持平。

3机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年预算支出预算数为122268元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出基本与上年持平。

4、住房保障支出(类)住房公积金(项)。2019年一般公共预算支出预算数为85180元。主要用于:住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加17464元。主要原因:因工资调整,公积金缴费基数相应增加。

()、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1139400元,其中人员经费833200,日常公用经费152980元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数与上年持平。

 

(六)、政府性基金预算支出情况说明

   2019年无政府性基金预算支出。

 

(七)、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.26万元,其中:公务接待费0.26万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费2019年预算安排0万元。

2、公务招待费,2019年预算安排0.26万元。主要用于上级来访、省内同行交叉学习、同级调研等方面的接待活动。与上年相比支出基本持平。

3、公务用车购置及运行维护费,2019年无公务用车费用。

(八)、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算支出240015元。主要用于其中:办公费15000.00元、印刷费2400元、邮电费6000元、其它交通费用9000元、公务交通补贴58560元、差旅费27840元、维修费6400元、会议费:8000.元、培训费8459元、工会经费11279元、福利费14098元、其他公用支出5298元、离退休公用支出600.00元、公务接待费2581元、不可预见费10000元。资本性支出54500万元,主要用于购置新的办公电脑和打印设备等。

(九)、政府采购安排情况说明

2019年政府采购支出总额54500元,主要用于档案室设备购置、办公设备购置等。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求,严格按程序组织实施政府采购。

(十)、国有资产占有情况说明

国有资产占有情况,有固定资产(通用设备和家具装具用具)价值37325元。

(十一)、重点项目预算的绩效目标情况说明

2019年工商联无重点项目预算。

 

第三部分 2019年部门预算表


表一 市工商联2019年收支预算总表
单位:万元
收        入 支        出
项目 预算数 项目 预算数
财政拨款收入 113.94 一般公共服务 131.06
其中:一般公共预算拨款 113.94 国防支出  
   政府性基金预算拨款   公共安全  
事业收入   教育  
事业单位经营收入   科学技术  
其他收入 39.74 文化体育与传媒  
    社会保障和就业 14.10
    医疗卫生  
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    住房保障支出 8.52
    粮油物资储备事务  
    其他支出  
       
本年收入合计 153.68 本年支出合计 153.68
上年结(余)转   结转下年  
       
收入总计 153.68 支出总计 153.68

表二 市工商联2019年收入预算总表
单位:万元
收        入
项目 预算数
财政拨款收入 113.94
其中:一般公共预算拨款 113.94
   政府性基金预算拨款  
事业收入  
事业单位经营收入  
其他收入 39.74
   
   
本年收入合计 153.68
上年结余(转)  
   
收入总计 153.68

表三 市工商联2019年支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
  合计 153.68 127.15 26.53      
201 一般公共服务支出 131.06 104.53 26.53      
  20128   民主党派及工商联事务 131.06 104.53 26.53      
   2012801    行政运行(民主党派及工商联事务) 104.53 104.53        
   2012802    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 26.53   26.53      
208 社会保障和就业支出 14.10 14.10        
  20805   行政事业单位离退休 12.23 12.23        
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.23 12.23        
  20808   抚恤 1.87 1.87        
   2080801    死亡抚恤 1.87 1.87        
221 住房保障支出 8.52 8.52        
  22102   住房改革支出 8.52 8.52        
   2210201    住房公积金 8.52 8.52        

表四 市工商联2019年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收        入 支        出
项目 预算数 项目 预算数
财政拨款收入 113.94 一般公共服务 91.32
其中:一般公共预算拨款 113.94 国防支出  
   政府性基金预算拨款   公共安全  
    教育  
    科学技术  
    文化体育与传媒  
    社会保障和就业 14.10
    医疗卫生  
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    住房保障支出 8.52
    粮油物资储备事务  
    其他支出  
       
本年收入合计 113.94 本年支出合计 113.94
上年结余(转)   结转下年  
       
收入总计 113.94 支出总计 113.94

表五 市工商联2019年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数合计 基本支出 项目支出
  合计 113.94 105.94 8.00
201 一般公共服务支出 91.32 83.32 8.00
  20128   民主党派及工商联事务 91.32 83.32 8.00
   2012801    行政运行(民主党派及工商联事务) 83.32 83.32  
   2012802    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 8.00   8.00
208 社会保障和就业支出 14.10 14.10  
  20805   行政事业单位离退休 12.23 12.23  
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.23 12.23  
  20808   抚恤 1.87 1.87  
   2080801    死亡抚恤 1.87 1.87  
221 住房保障支出 8.52 8.52  
  22102   住房改革支出 8.52 8.52  
   2210201    住房公积金 8.52 8.52  

表六 市工商联2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数合计 人员经费 日常公用经费
  合计 105.94 90.81 15.13
201 一般公共服务支出 83.32 68.19 15.13
  20128   民主党派及工商联事务 83.32 68.19 15.13
   2012801    行政运行(民主党派及工商联事务) 83.32 68.19 15.13
208 社会保障和就业支出 14.10 14.10  
  20805   行政事业单位离退休 12.23 12.23  
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.23 12.23  
  20808   抚恤 1.87 1.87  
   2080801    死亡抚恤 1.87 1.87  
221 住房保障支出 8.52 8.52  
  22102   住房改革支出 8.52 8.52  
   2210201    住房公积金 8.52 8.52  

 

 

表七 仙桃市工商联2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

表八 仙桃市工商联2019年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

8

政治特别费

3

商会建设费

2

维护权益费

3

表九 仙桃市工商联2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

0.26

公务接待费

0.26

第四部分 名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

4、行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

10、行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

14、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、其他行业名词解释。