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仙桃市工商业联合会2019年度部门预算
2019-03-12 16:13:00
仙桃市工商业联合会2019年部门预算编制
说   明
 
一、部门概况
(一)部门主要职责
(一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
(二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
(三)参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,失去经贸交流和协作,促进经济社会发展。
(四)参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。
(五)指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协商商会改革发展。
(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。
(七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。
(八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
(九)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。
(十)承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。
(二)内设机构及人员情况
市工商联机关为财政全额拨款行政单位。内设综合办公室、会员部、经济联络部等3个科室。行政编制人数3人,事业编制人数2人,工勤编制人数1人, 2019年实有人数10人,其中:在职人员8人,遗属人数2人;领导岗位3名,其中:正职1名(市工商联副部长、工商联党组书记张赛祥),副职2名(市工商联党组成员、副主席兼秘书长陈琼华、市工商联党组成员、副主席冯辉);2016年7月公车已上交是公车办。
二、2019年部门预算编制情况
(一)预算编制原则:按照《预算法》的有关规定,不编赤字预算,确保当年收支平衡。
(二)预算收支安排情况:
2019年度总预算收入额为1536800元,其中:财政拨款总额为1059400元,专项项目经费拨款80000元,其他自有资金397400元;
1、基本经费拨款:1059400元。
(按照2018年财政基本经费拨款数计算)
2、专项项目经费拨款:80000元。
(主要是三部分,一是政治特别费30000元。二是商会建设费30000元,三是商会建设费20000元)
3、其他收入:397400元
(主要是两部分,一是根据2018年年度奖励金经费计算,共147400元。二是增加项目经费其他自有资金250000元,用于招商引资项目、异地商会建设和看望走访困难企业员工、慰问困难老党员、老干部)
2018年度总支出预算额为1536800元
1工资福利支出:1012753元,其中:财政拨款865353元,其他自有资金147400元。
(1)在职人员基本工资:321408元;
(市工商联2019年在职人员共8人,2018年12月工资标准计算)
(2)在职人员津补贴:168588元;
(市工商联2019年在职人员共8人,2018年12月津补贴标准计算)
(3)改革性补贴:73932元;
(根据仙桃市人社局、仙桃市财政局关于进一步规范机关事业单位改革新补贴的通知仙人社文〔2017〕58号文件测算)
(4)奖金:147400元;
(测算依据分别为:一次性奖金(一个月基本工资);优秀公务员奖金按照1人;2018年市工商联核定发放的2017年单项奖:目标责任制奖、党建工作、社会治安综合治理)。
(5)职工基本医疗保险缴费:57378元;
(参照2018年9月份缴费标准基本医疗单位部分测算)
(6)公务员医疗补助缴费:29362元
(参照2018年9月份缴费标准公务员补助单位部分测算)
(7)其他社会保障缴费:2437元
(参照2018年9月份大病统筹单位部分测算)
2工资福利支出:122268元。
(1)机关事业单位基本养老保险缴费:122268元
(参照单位人员工资总额的20%测算)
3工资福利支出:85180元。
(1)住房公积金单位部分:85180元。
(市工商联2018年在职人员共8人,按实有在职人员工资总额的12%测算)
4、对个人和家庭的补助支出:18720元
(1)遗属生活补助费:18720元;
(部机关现有遗属孙有香、郝秋姑2人,居住在仙桃城区,按照仙政办函〔2017〕2号,“非因公死亡的工作人员,其遗属居住在城镇的,每人每月补助标准为780元”,按照12个月计算总额)
5、商品和服务支出:185515元
(1)办公费:15000.00元;
(市工商联2018年在职人员共8人,按照10人以下可以按10人计算)
(2)印刷费:2400元;
(市工商联2018年在职人员共8人,按照300元/人/年标准进行测算.300*8=2400)
(3)邮电费:6000元;
(市工商联2018年在职人员共8人,按照10人以下可以按10人计算)
(4)其它交通费用9000元;
(按照2018年市政府相关文件规定,依此标准进行计算)
(5)公务交通补贴:58560元;
(市工商联2018年在职人员共8人,其中正科级2人,副科级3人,科员2人,机关技师1人计算)
(6)差旅费:27840元;
(市工商联2018年在职人员共8人,按照3480元/人/年标准进行测算。3480*8=27840)
(7)维修费6400元
(8)会议费:8000.00元;
(市工商联2018年在职人员共8人,按照10人以下可以按10人计算)
(9)培训费:8459元;
(市工商联2018年在职人员共8人,按实有在职人员工资总额的1.5%测算)
(10)工会经费:11279元;
(市工商联2018年在职人员共8人,按实有在职人员工资总额的2%测算)
(11)福利费:14098元;
(市工商联2018年在职人员共8人,按实有在职人员工资总额的2.5%测算)
(12)其他公用支出:5298元;
(市工商联2018年在职人员共8人,按照10人以下可以按10人计算)
(13)离退休公用支出:600.00元;
(市工商联2018年退休人员为4人,按照科级及以下150元/人标准计算。4*150=600元)
(14)公务接待费:2581元
(按照测算后的办公费等商品和服务支出总额(不含公务接待费、公务交通补贴、不可预见费)的4.0%测算)
(15)不可预见费:10000元;
(按不超过公用经费总额(不含公务交通补贴)的18%核算)
6、资本性支出54500元,属2019年办公采购。
7项目经费预算支出:265312元
(1)政治特别费:30000元;
(财政专项拨款3万元;)
(2)维护权益费:30000元;
(财政专项拨款3万元;)
(3)商会建设费:20000元;
(财政专项拨款2万元;)
   (4)招商引资165312元(属自有资金)
三、其他需要说明的事项
1、工资福利支出调整原因主要是基本工资、津补贴、改革性补贴调整增加,导致预算数有一定程度的变化,此外机关事业单位基本养老保险缴费也是2018年年中新增加的科目。
2、对个人和家庭的补助支出调整原因主要是支出科目变更所致;
3、商品和服务支出都是按照定员定额标准按照数字进行测算;
4、项目支出变化主要原因是新形势下市工商联要按照省委统战部、省工商联、市委的统一要求,抓好政治引领,围绕市委中心大局凝聚人心、汇聚力量。每年需要开展调研、交流、座谈、培训、参政议政、走访、慰问等一系列活动,需要一定的经费保障。其中政治特别费(3万元)、商会建设费(2万元)、维护权益费(3万元)市财政局已经列入专项经费共计8万元。因招商引资、回归工程是围绕异地商会建设开展,走访,建设异地商会费用增加其他自有资金165312元;随着民企联村,企业扶贫的开展,企业贫困职工的帮扶工作和困难老党员、老干部的工作增加了政治特别费的开支。

表一 市工商联2019年收支预算总表
单位:万元
收        入 支        出
项目 预算数 项目 预算数
财政拨款收入 113.94 一般公共服务 131.06
其中:一般公共预算拨款 113.94 国防支出  
   政府性基金预算拨款   公共安全  
事业收入   教育  
事业单位经营收入   科学技术  
其他收入 39.74 文化体育与传媒  
    社会保障和就业 14.10
    医疗卫生  
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    住房保障支出 8.52
    粮油物资储备事务  
    其他支出  
       
本年收入合计 153.68 本年支出合计 153.68
上年结(余)转   结转下年  
       
收入总计 153.68 支出总计 153.68

表二 市工商联2019年收入预算总表
单位:万元
收        入
项目 预算数
财政拨款收入 113.94
其中:一般公共预算拨款 113.94
   政府性基金预算拨款  
事业收入  
事业单位经营收入  
其他收入 39.74
   
   
本年收入合计 153.68
上年结余(转)  
   
收入总计 153.68

表三 市工商联2019年支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
  合计 153.68 127.15 26.53      
201 一般公共服务支出 131.06 104.53 26.53      
  20128   民主党派及工商联事务 131.06 104.53 26.53      
   2012801    行政运行(民主党派及工商联事务) 104.53 104.53        
   2012802    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 26.53   26.53      
208 社会保障和就业支出 14.10 14.10        
  20805   行政事业单位离退休 12.23 12.23        
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.23 12.23        
  20808   抚恤 1.87 1.87        
   2080801    死亡抚恤 1.87 1.87        
221 住房保障支出 8.52 8.52        
  22102   住房改革支出 8.52 8.52        
   2210201    住房公积金 8.52 8.52        

表四 市工商联2019年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收        入 支        出
项目 预算数 项目 预算数
财政拨款收入 113.94 一般公共服务 91.32
其中:一般公共预算拨款 113.94 国防支出  
   政府性基金预算拨款   公共安全  
    教育  
    科学技术  
    文化体育与传媒  
    社会保障和就业 14.10
    医疗卫生  
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    住房保障支出 8.52
    粮油物资储备事务  
    其他支出  
       
本年收入合计 113.94 本年支出合计 113.94
上年结余(转)   结转下年  
       
收入总计 113.94 支出总计 113.94

表五 市工商联2019年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数合计 基本支出 项目支出
  合计 113.94 105.94 8.00
201 一般公共服务支出 91.32 83.32 8.00
  20128   民主党派及工商联事务 91.32 83.32 8.00
   2012801    行政运行(民主党派及工商联事务) 83.32 83.32  
   2012802    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 8.00   8.00
208 社会保障和就业支出 14.10 14.10  
  20805   行政事业单位离退休 12.23 12.23  
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.23 12.23  
  20808   抚恤 1.87 1.87  
   2080801    死亡抚恤 1.87 1.87  
221 住房保障支出 8.52 8.52  
  22102   住房改革支出 8.52 8.52  
   2210201    住房公积金 8.52 8.52  

表六 市工商联2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数合计 人员经费 日常公用经费
  合计 105.94 90.81 15.13
201 一般公共服务支出 83.32 68.19 15.13
  20128   民主党派及工商联事务 83.32 68.19 15.13
   2012801    行政运行(民主党派及工商联事务) 83.32 68.19 15.13
208 社会保障和就业支出 14.10 14.10  
  20805   行政事业单位离退休 12.23 12.23  
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.23 12.23  
  20808   抚恤 1.87 1.87  
   2080801    死亡抚恤 1.87 1.87  
221 住房保障支出 8.52 8.52  
  22102   住房改革支出 8.52 8.52  
   2210201    住房公积金 8.52 8.52