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仙桃市工商业联合会2017年度部门决算
2018-09-22 16:12:00
2017年部门决算于2018年9月5日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门决算公开如下:
第一部分  部门概况
   一、主要职能
  工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。中共仙桃市委、仙桃市人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》(仙发[2012]2号)文件指出,充分发挥工商联在全市经济社会发展中的职能作用:
  1.做好非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士健康成长;
  2.协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;
  3.发挥政治协商、民主监督、参政议政作用,引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务;
  4.履行业务主管职能,促进行业协会商会建设改革和发展;
  5.指导非公有制企业加强党的建设,为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证;
  6.参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。
   二、机构设置
  市工商联为市直部门一级预算单位。人员编制6人,在职8人,下设等1室3部(办公室、会员部、经济联络部、宣教部),下设非独立核算事业单位仙桃市非公经济服务中心,属财政全额拨款单位。
序号 单位名称 经费性质
1 仙桃市工商业联合会 财政拨款
 
第二部分  市工商联2017年部门决算表
  收入支出决算总表  
  公开01表  
  部门:仙桃市工商业联合会                        金额单位:万元  
  收入 支出  
  项目 行次 决算数 项目 行次 决算数  
  栏次   1 栏次   2  
  一、财政拨款收入 1 154.69 一、一般公共服务支出 29 154.69  
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00  
  二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00  
  三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00  
  四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00  
  五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00  
  六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00  
    8   八、社会保障和就业支出 36 0.00  
    9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00  
    10   十、节能环保支出 38 0.00  
    11   十一、城乡社区支出 39 0.00  
    12   十二、农林水支出 40 0.00  
    13   十三、交通运输支出 41 0.00  
    14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00  
    15   十五、商业服务业等支出 43 0.00  
    16   十六、金融支出 44 0.00  
    17   十七、援助其他地区支出 45 0.00  
    18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00  
    19   十九、住房保障支出 47 0.00  
    20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00  
    21   二十一、其他支出 49 0.00  
    22   二十二、债务还本支出 50 0.00  
    23   二十三、债务付息支出 51 0.00  
  本年收入合计 24 154.69 本年支出合计 52 154.69  
     用事业基金弥补收支差额 25 0.00    结余分配 53 0.00  
     年初结转和结余 26 4.31    年末结转和结余 54 4.31  
    27     55    
  总计 28 159.00 总计 56 159.00  
  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
     
     
     
  收入决算表  
  公开02表  
  部门:仙桃市工商业联合会               金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入    
支出功能分类科目编码 科目名称    
   
   
栏次 1 2 3 4 5 6 7    
合计 154.69 154.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
201 一般公共服务支出 154.69 154.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20128 民主党派及工商联事务 154.69 154.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2012801   行政运行 154.69 154.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
                     
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    
                                   
 

 
支出决算表  
公开03表  
部门:仙桃市工商业联合会                        金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 154.69 154.69 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 154.69 154.69 0.00 0.00 0.00 0.00  
20128 民主党派及工商联事务 154.69 154.69 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012801   行政运行 154.69 154.69 0.00 0.00 0.00 0.00  
                 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表    
公开04表    
部门:仙桃市工商业联合会                  金额单位:万元    
收   入     支   出            
项   目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款    
   
栏   次   1 栏   次   2 3 4    
一、一般公共预算财政拨款 1 154.69 一、一般公共服务支出 31 154.69 154.69 0.00    
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00    
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00    
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00    
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00    
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00    
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00    
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00    
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00    
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00    
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00    
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00    
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00    
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00    
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00    
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00    
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00    
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00    
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00    
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00    
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00    
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00    
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00    
本年收入合计 24 154.69 本年支出合计 54 154.69 154.69 0.00    
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00    
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   57          
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58          
  28     59          
总计 29 154.69 总计 60 154.69 154.69 0.00    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。    
   
一般公共预算财政拨款支出决算表
   
  公开05表    
  部门:仙桃市工商业联合会          金额单位:万元    
  项目 本年支出合计 基本支出  项目支出    
  支出功能分类科目编码 科目名称    
     
     
  栏次 1 2 3    
  合计 154.69 154.69 0.00    
  201 一般公共服务支出 154.69 154.69 0.00    
  20128 民主党派及工商联事务 154.69 154.69 0.00    
  2012801   行政运行 154.69 154.69 0.00    
               
  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。    
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
公开06表  
部门:仙桃市工商业联合会                     金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 59.99 302 商品和服务支出 69.07 310 其他资本性支出 0.00  
30101   基本工资 14.28 30201   办公费 17.66 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30102   津贴补贴 14.12 30202   印刷费 2.00 31002   办公设备购置 0.00  
30103   奖金 12.04 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30104   其他社会保障缴费 2.54 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00  
30106   伙食补助费 2.72 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 9.08 30207   邮电费 1.80 31008   物资储备 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30199   其他工资福利支出 5.20 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 25.64 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30302   退休费 14.62 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30304   抚恤金 0.43 30215   会议费 43.54 31020   产权参股 0.00  
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00  
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00  
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311   住房公积金 10.59 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.66 30701   国内债务付息 0.00  
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.42 30707   国外债务付息 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 2.40 39906   赠与 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 0.60        
人员经费合计 85.62 公用经费合计 69.07  
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。  
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。  
                                             
 
 
 
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:仙桃市工商业联合会            金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
公开08表  
部门:仙桃市工商业联合会               金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 
 
第三部分  市工商联2017年部门决算情况说明
   一、收入支出决算总体情况说明
   2017年,市工商联收入总计154.69万元,支出总计154.69万元。
  二、收入决算情况说明
   市工商联2017年收入合计154.69万元,其中:财政拨款收入154.69万元,占100%;无其他收入。
   三、支出决算情况说明
   市工商联2017年支出合计154.69万元,其中基本支出146.69万元,占95%;项目支出8万元,占5%。
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   市工商联2017年财政拨款收入总决算154.69万元。
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
   市工商联2017年财政拨款支出154.69万元,占本年支出合计的100%。
 (二)财政拨款支出决算结构情况
   2017年财政拨款支出154.69万元,主要用于以下方面:
  (一)基本支出154.69万元,其中:人员工资、福利、住房保障合计85.62;商品和服务支出合计69.07,占总支出100%。
  (二)财政拨款支出决算具体情况
   市工商联2017年财政拨款支出年初预算为154.69万元,支出决算为154.69万元,完成年初预算的100%。
   六、政府性基金收支决算情况说明
   本年度我单位无此项目。
   七、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明
   (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
   市工商联2017年“三公经费”支出43.54万元,主要用于工商联换届大会费用,无单独的公务接待费用。
   (二)政府采购支出情况
   市工商联2017年度无政府采购支出情况。
   (三)国有资产占用情况
   市工商联2017年度无国有资产占用情况。
   八、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
   市工商联2017年度无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况。
 
第四部分  名词解释
   (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
   (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
   (十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
   (十六)其他行业名词解释。